Ministère de l’Infrastructure - Budget des dépenses (2018-2019)
Le Budget des dépenses 2018-2019 présente en détail les prévisions de dépenses (fonctionnement et immobilisations) du Ministère de l’Infrastructure pour l’exercice commençant le 1er avril 2018.
Sommaire
Le ministère de l’Infrastructure est responsable de la gestion de la planification infrastructurelle et des priorités en matière de dépenses d’immobilisations qui renforcent les collectivités et l’économie de l’°ÄÃÅÓÀÀû. Il est aussi chargé de l’élaboration de politiques immobilières stratégiques et de la gestion efficace de biens immobiliers importants appartenant au gouvernement, des préparatifs en vue d’une transformation généralisée à long terme de la planification et des processus provinciaux relatifs aux biens publics, de l’élaboration et l’administration de politiques et de programmes efficaces de gestion des biens régissant l’aménagement du territoire et les locaux, ainsi que du financement de l’infrastructure, y compris la diversification des modes de financement et de l’approvisionnement.
Le ministère a diverses grandes priorités : orienter le plan d’investissement dans l’infrastructure de la province; coordonner la recherche pour soutenir l’amélioration de la planification de l’infrastructure fondée sur des données probantes et de la prise de décisions connexes; élaborer le prochain plan d’investissement dans l’infrastructure sur dix ans de la province en y intégrant notamment les engagements du plan de lutte contre le changement climatique; diriger les négociations sur les nouvelles ententes en matière d’infrastructure menées par la province avec le gouvernement fédéral; diriger la mise en œuvre, à l’échelle du gouvernement, du cadre stratégique et du plan d’action pour les carrefours communautaires; intégrer les besoins communautaires et sociaux aux prises de décisions du gouvernement concernant l’élimination, l’acquisition et l’utilisation de propriétés publiques dans le cadre de la Stratégie des biens immobiliers à vocation sociale; préserver la sécurité et la durabilité des édifices provinciaux; optimiser les biens immobiliers de la province; superviser le Projet de réfection des bureaux de Queen’s Park.
Le ministère a la responsabilité législative à l’égard de la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier, ainsi que celle de Waterfront Toronto en partenariat avec le gouvernement fédéral et la cité de Toronto.
Sommaire - programme du Ministère
| Crédit | Programme | Prévisions 2018-2019 |
Prévisions 2017-2018 |
Différence entre 2018-2019 et 2017-2018 |
Chiffres réels 2016-2017 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Charges de fonctionnement |
|||||
| 4001 |
7 481 500 $ |
10 935 900 $ |
(3 454 400 $) |
- |
|
| 4003 |
11 565 500 $ |
19 764 500 $ |
(8 199 000 $) |
7 168 025 $ |
|
| 4004 |
82 053 600 $ |
79 354 600 $ |
2 699 000 $ |
68 317 197 $ |
|
| 4005 |
5 200 000 $ |
- |
5 200 000 $ |
- |
|
|
Total à voter - charges de fonctionnement |
106 300 600 $ |
110 055 000 $ |
(3 754 400 $) |
75 485 222 $ |
|
|
Crédits législatifs |
209 014 $ |
208 014 $ |
1 000 $ |
- |
|
|
Total du ministère - charges de fonctionnement |
106 509 614 $ |
110 263 014 $ |
(3 753 400 $) |
75 485 222 $ |
|
|
Redressement de consolidation - portefeuille immobilier général |
30 207 500 $ |
34 706 200 $ |
(4 498 700 $) |
(44 948 902 $) |
|
|
Redressement de consolidation - Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier |
61 908 200 $ |
67 909 800 $ |
(6 001 600 $) |
67 002 980 $ |
|
|
Redressement de consolidation - Société de revitalisation du secteur riverain de Toronto |
5 190 600 $ |
17 406 800 $ |
(12 216 200 $) |
10 561 227 $ |
|
|
Redressement de consolidation – Programme d’utilisation des couloirs de trasport d’electricité |
(12 220 500 $) |
(16 217 000 $) |
3 996 500 $ |
(16 256 543 $) |
|
|
Total, y compris redressement de consolidation et autres redressements |
191 595 414 $ |
214 068 814 $ |
(22 473 400 $) |
91 843 984 $ |
|
|
Actifs de fonctionnement |
|||||
| 4001 |
1 000 $ |
- |
1 000 $ |
- |
|
| 4003 |
27 500 000 $ |
- |
27 500 000 $ |
- |
|
|
Total à voter - actifs de fonctionnement |
27 501 000 $ |
- |
27 501 000 $ |
- |
|
|
Total du ministère - actifs de fonctionnement |
27 501 000 $ |
- |
27 501 000 $ |
- |
|
|
Charges d’immobilisations |
|||||
| 4003 |
643 361 100 $ |
696 172 600 $ |
(52 811 500 $) |
7 500 000 $ |
|
| 4004 |
148 742 600 $ |
103 424 100 $ |
45 318 500 $ |
102 391 812 $ |
|
| 4005 |
40 000 000 $ |
- |
40 000 000 $ |
- |
|
|
Total à voter - charges d’immobilisations |
832 103 700 $ |
799 596 700 $ |
32 507 000 $ |
109 891 812 $ |
|
|
Crédits législatifs |
1 000 $ |
1 000 $ |
- |
- |
|
|
Total du ministère - charges d’immobilisations |
832 104 700 $ |
799 597 700 $ |
32 507 000 $ |
109 891 812 $ |
|
|
Redressement de consolidation - portefeuille immobilier général |
(226 857 100 $) |
(156 943 700 $) |
(69 913 400 $) |
(33 594 474 $) |
|
|
Redressement de consolidation - Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier |
1 893 100 $ |
1 432 800 $ |
460 300 $ |
1 622 317 $ |
|
|
Redressement de consolidation - Société de revitalisation du secteur riverain de Toronto |
172 400 $ |
- |
172 400 $ |
(853 956 $) |
|
|
Redressement des charges d’immobilisations - Reclassement lié au Compte de réduction des gaz à effet de serre |
10 575 000 $ |
1 500 000 $ |
9 075 000 $ |
- |
|
|
Redressement de consolidation - conseils scolaires |
(25 000 000 $) |
- |
(25 000 000 $) |
- |
|
|
Redressement des charges d’immobilisations - Reclassement lié au Fonds Trillium |
32 070 000 $ |
2 777 000 $ |
29 293 000 $ |
- |
|
|
Total, y compris redressement de consolidation et autres redressements |
624 958 100 $ |
648 363 800 $ |
(23 405 700 $) |
77 065 699 $ |
|
|
Biens immobilisés |
|||||
| 4004 |
70 915 400 $ |
71 158 100 $ |
(242 700 $) |
11 402 072 $ |
|
|
Total à voter - biens immobilisés |
70 915 400 $ |
71 158 100 $ |
(242 700 $) |
11 402 072 $ |
|
|
Total du ministère - biens immobilisés |
70 915 400 $ |
71 158 100 $ |
(242 700 $) |
11 402 072 $ |
|
|
Total du ministère - fonctionnement et immobilisations, y compris redressement de consolidation et autres redressements (actif non compris) |
816 553 514 $ |
862 432 614 $ |
(45 879 100 $) |
168 909 683 $ |
Rapprochement avec les données publiées antérieurement
| Charges de fonctionnement | 2017-2018 Prévisions |
2016-2017 Chiffres réels |
|---|---|---|
| Total - charges de fonctionnement (données publiées antérieurement |
110 263 014 $ |
- |
| Réorganisation gouvernementale | ||
| Transfert de fonctions d’autres ministères |
- |
75 485 222 $ |
| Total - charges de fonctionnement redressées |
110 263 014 $ |
75 485 222 $ |
| Charges d’immobilisations | 2017-2018 Prévisions |
2016-2017 Chiffres réels |
|---|---|---|
| Total - charges d’immobilisations (données publiées antérieurement |
799 597 700 $ |
- |
| Réorganisation gouvernementale | ||
| Transfert de fonctions d’autres ministères |
- |
109 891 812 $ |
| Total - charges d’immobilisations redressées |
799 597 700 $ |
109 891 812 $ |
| Biens immobilisés | 2017-2018 Prévisions |
2016-2017 Chiffres réels |
|---|---|---|
| Total - biens immobilisés (données publiées antérieurement |
71 158 100 $ |
- |
| Réorganisation gouvernementale | ||
| Transfert de fonctions d’autres ministères |
- |
11 402 072 $ |
| Total - biens immobilisés redressés |
71 158 100 $ |
11 402 072 $ |
Programme d’administration du ministère - crédit 4001
Le Programme d’administration du ministère procure des conseils stratégiques et des services de soutien pour aider le ministère à respecter les objectifs et les priorités budgétaires du gouvernement.
Le programme offre des services généraux (financiers, juridiques, ressources humaines, communications et autres) aux programmes opérationnels du ministère.
Sommaire - crédit
| Poste numero | Poste | Prévisions 2018-2019 |
Prévisions 2017-2018 |
Différence entre 2018-2019 et 2017-2018 |
Chiffres réels 2016-2017 |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Programme d’administration du ministère |
7 481 500 $ |
10 935 900 $ |
(3 454 400 $) |
- |
|
Total à voter - charges de fonctionnement |
7 481 500 $ |
10 935 900 $ |
(3 454 400 $) |
- |
|
|
L |
Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif |
47 841 $ |
47 841 $ |
- |
- |
|
L |
Traitement versé à l’adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif |
16 173 $ |
16 173 $ |
- |
- |
|
Total - crédits législatifs |
64 014 $ |
64 014 $ |
- |
- |
|
|
Total - charges de fonctionnement |
7 545 514 $ |
10 999 914 $ |
(3 454 400 $) |
- |
|
|
10 |
Débiteurs |
1 000 $ |
- |
1 000 $ |
- |
|
Total à voter - actifs de fonctionnement |
1 000 $ |
- |
1 000 $ |
- |
|
|
Total - actifs de fonctionnement |
1 000 $ |
- |
1 000 $ |
- |
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
| Crédit-poste numero |
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes | Montant | Montant |
|---|---|---|---|
|
Charges de fonctionnement |
|||
| 4001-1 |
Programme d’administration du ministère |
||
|
Traitements et salaires |
2 971 100 $ |
||
|
Avantages sociaux |
371 900 $ |
||
|
Transports et communications |
91 700 $ |
||
|
Services |
3 976 500 $ |
||
|
Fournitures et matériel |
70 300 $ |
||
|
Total à voter - charges de fonctionnement |
7 481 500 $ |
||
|
Sous-postes : |
|||
|
Bureau principal |
|||
|
Traitements et salaires |
1 459 500 $ |
||
|
Avantages sociaux |
198 100 $ |
||
|
Transports et communications |
34 400 $ |
||
|
Services |
103 600 $ |
||
|
Fournitures et matériel |
34 400 $ |
1 830 000 $ |
|
|
Planification et finances |
|||
|
Traitements et salaires |
643 100 $ |
||
|
Avantages sociaux |
60 900 $ |
||
|
Transports et communications |
10 600 $ |
||
|
Services |
1 898 400 $ |
||
|
Fournitures et matériel |
10 600 $ |
2 623 600 $ |
|
|
Services de communication |
|||
|
Traitements et salaires |
868 500 $ |
||
|
Avantages sociaux |
112 900 $ |
||
|
Transports et communications |
19 600 $ |
||
|
Services |
58 900 $ |
||
|
Fournitures et matériel |
19 600 $ |
1 079 500 $ |
|
|
Services juridiques |
|||
|
Transports et communications |
27 100 $ |
||
|
Services |
1 173 600 $ |
||
|
Fournitures et matériel |
5 700 $ |
1 206 400 $ |
|
|
Services de vérification |
|||
|
Services |
742 000 $ |
742 000 $ |
|
|
Total à voter - charges de fonctionnement |
7 481 500 $ |
||
|
Crédits législatifs |
|||
| Crédits législatifs |
Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif |
47 841 $ |
|
| Crédits législatifs |
Traitement versé à l’adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif |
16 173 $ |
|
|
Total (charges de fonctionnement) - Programme d’administration du ministère |
7 545 514 $ |
||
|
Actifs de fonctionnement |
|||
| 4001-10 |
Débiteurs |
||
|
Avances et montants récupérables |
|||
|
Avances et montants récupérables - recouvrements en cours d’exercice |
1 000 $ |
||
|
Total à voter - actifs de fonctionnement |
1 000 $ |
||
|
Total (actifs de fonctionnement) - Programme d’administration du ministère |
1 000 $ |
Politiques et planification infrastructurelles - crédit 4003
Le secteur des politiques et de la planification infrastructurelles est responsable du soutien de l’orientation et des politiques globales afin de moderniser l’infrastructure de la province (routes, chemins, ponts, transport en commun, hôpitaux, collèges, écoles, tribunaux, établissements correctionnels, autres édifices gouvernementaux et infrastructure à large bande).
Le secteur des politiques et de la planification infrastructurelles est responsable de l’élaboration d’une approche stratégique en matière de planification de l’infrastructure à partir de données probantes. Dans ce contexte, il gère la mise en œuvre de la Loi de 2015 sur l’infrastructure au service de l’emploi et de la prospérité, qui impose l’élaboration du plan d’infrastructure à long terme du gouvernement, l’établissement d’un inventaire des actifs, la définition des besoins en infrastructure ainsi que l’élaboration d’une stratégie pour prioriser ces besoins.
Le secteur assume la responsabilité de la planification de la gestion des actifs provinciaux, notamment en élaborant des outils et des analyses pour suivre de manière uniforme les biens d’infrastructure actuels et les investissements prévus dans tout le gouvernement. De plus, en vertu de la Loi, le secteur a également pour responsabilité l’élaboration de règlements concernant les plans de gestion des biens pour les municipalités et certaines entités du secteur parapublic.
Ce secteur dirige des initiatives de recherche sur les infrastructures, avec notamment la coordination, la commande ou l’exécution d’études visant à comprendre et élaborer des pratiques exemplaires dans la planification infrastructurelle, et le soutien aux améliorations des pratiques gouvernementales dans les domaines connexes, comme la gestion des actifs et la productivité de l’infrastructure. Le secteur assure également la promotion et le soutien de l’intégration des considérations liées au changement climatique (p. ex., l’évaluation de la durée de vie) à la planification infrastructurelle et au processus décisionnel.
Le secteur gère les relations du gouvernement avec le gouvernement fédéral en collaborant avec les administrations fédérale et municipales pour négocier et mettre en œuvre des programmes fédéraux de financement de l’infrastructure.
De plus, le secteur élabore et conçoit des politiques et programmes d’infrastructure municipale, en surveillant leur mise en œuvre pour s’assurer de leur conformité avec les politiques d’infrastructure à l’échelle de la province.
Le secteur élabore également des politiques et surveille des programmes pour le financement de l’infrastructure (y compris la diversification des modes de financement et de l’approvisionnement) et soutient une transparence accrue par la présentation au public de données et de profils concernant les investissements dans l’infrastructure.
Note : Les recouvrements dans le cadre des charges d’immobilisations liées au poste Programmes d’infrastructure – immobilisations comprennent des recouvrements de 32 070 000 $ du Fonds Trillium, qui reposent sur les prévisions des revenus escomptés, sous réserve d’un solde suffisant du Fonds Trillium.
Sommaire - crédit
| Poste numero | Poste | Prévisions 2018-2019 |
Prévisions 2017-2018 |
Différence entre 2018-2019 et 2017-2018 |
Chiffres réels 2016-2017 |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Politiques et planification infrastructurelles |
11 565 500 $ |
11 564 500 $ |
1 000 $ |
5 542 506 $ |
|
- |
Politiques en matière de carrefours communautaires |
- |
8 200 000 $ |
(8 200 000 $) |
1 625 519 $ |
|
Total à voter - charges de fonctionnement |
11 565 500 $ |
19 764 500 $ |
(8 199 000 $) |
7 168 025 $ |
|
|
L |
Créances irrécouvrables, Loi sur l’administration financière |
1 000 $ |
- |
1 000 $ |
- |
|
Total - crédits législatifs |
1 000 $ |
- |
1 000 $ |
- |
|
|
Total - charges de fonctionnement |
11 566 500 $ |
19 764 500 $ |
(8 198 000 $) |
7 168 025 $ |
|
|
7 |
Infrastructure communautaire |
27 500 000 $ |
- |
27 500 000 $ |
- |
|
Total à voter - actifs de fonctionnement |
27 500 000 $ |
- |
27 500 000 $ |
- |
|
|
Total - actifs de fonctionnement |
27 500 000 $ |
- |
27 500 000 $ |
- |
|
|
2 |
Programmes d’infrastructure |
643 361 100 $ |
696 171 600 $ |
(52 810 500 $) |
7 500 000 $ |
|
- |
Politiques en matière de carrefours communautaires |
- |
1 000 $ |
(1 000 $) |
- |
|
Total à voter - charges d’immobilisations |
643 361 100 $ |
696 172 600 $ |
(52 811 500 $) |
7 500 000 $ |
|
|
Total - charges d’immobilisations |
643 361 100 $ |
696 172 600 $ |
(52 811 500 $) |
7 500 000 $ |
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
| Crédit-poste numero |
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes | Montant | Montant |
|---|---|---|---|
|
Charges de fonctionnement |
|||
| 4003-1 |
Politiques et planification infrastructurelles |
||
|
Traitements et salaires |
7 353 200 $ |
||
|
Avantages sociaux |
920 200 $ |
||
|
Transports et communications |
162 300 $ |
||
|
Services |
2 961 500 $ |
||
|
Fournitures et matériel |
166 300 $ |
||
|
Paiements de transfert |
|||
|
Infrastructure communautaire - bonification d’intérêts |
1 000 $ |
||
|
Gestion des biens |
1 000 $ |
2 000 $ |
|
|
Total à voter - charges de fonctionnement |
11 565 500 $ |
||
|
Sous-postes : |
|||
|
Politiques infrastructurelles |
|||
|
Traitements et salaires |
3 930 300 $ |
||
|
Avantages sociaux |
490 000 $ |
||
|
Transports et communications |
87 500 $ |
||
|
Services |
388 100 $ |
||
|
Fournitures et matériel |
91 500 $ |
||
|
Paiements de transfert |
|||
|
Infrastructure communautaire - bonification d’intérêts |
1 000 $ |
4 988 400 $ |
|
|
Recherche et planification en matière d’infrastructure |
|||
|
Traitements et salaires |
3 422 900 $ |
||
|
Avantages sociaux |
430 200 $ |
||
|
Transports et communications |
74 800 $ |
||
|
Services |
2 573 400 $ |
||
|
Fournitures et matériel |
74 800 $ |
||
|
Paiements de transfert |
|||
|
Gestion des biens |
1 000 $ |
6 577 100 $ |
|
|
Total à voter - charges de fonctionnement |
11 565 500 $ |
||
|
Crédits législatifs |
|||
| Crédits législatifs |
Créances irrécouvrables, Loi sur l’administration financière |
||
|
Autres opérations |
1 000 $ |
||
|
Total (charges de fonctionnement) - Politiques et planification infrastructurelles |
11 566 500 $ |
||
|
Actifs de fonctionnement |
|||
| 4003-7 |
Infrastructure communautaire |
||
|
Prêts et investissements |
27 500 000 $ |
||
|
Total à voter - actifs de fonctionnement |
27 500 000 $ |
||
|
Total (actifs de fonctionnement) - Politiques et planification infrastructurelles |
27 500 000 $ |
||
|
Charges d’immobilisations |
|||
| 4003-2 |
Programmes d’infrastructure |
||
|
Paiements de transfert |
|||
|
Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées - contributions fédérales |
241 100 000 $ |
||
|
Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées - contributions provinciales |
65 935 200 $ |
||
|
Programmes fédéraux-provinciaux d’infrastructure - contributions fédérales |
248 100 000 $ |
||
|
Programmes fédéraux-provinciaux d’infrastructure - contributions provinciales |
56 155 900 $ |
||
|
Accès au gaz naturel |
64 140 000 $ |
675 431 100 $ |
|
|
Moins : recouvrements |
32 070 000 $ |
||
|
Total à voter - charges d’immobilisations |
643 361 100 $ |
||
|
Total (charges d’immobilisations) - Politiques et planification infrastructurelles |
643 361 100 $ |
Projets d’infrastructure du gouvernement - crédit 4004
Le programme des biens immobiliers est responsable de la gestion d’une grande partie du portefeuille immobilier public de l’°ÄÃÅÓÀÀû, qui est par sa taille l’un des principaux du genre au Canada. Le programme est responsable de l’élaboration des politiques, de la législation et des programmes relatifs aux biens immobiliers publics et confisqués et contribue à la prestation de services publics de calibre mondial. Le programme surveille la réussite continue d’Infrastructure °ÄÃÅÓÀÀû (IO) et de Waterfront Toronto, qui sont deux des principaux partenaires de l’°ÄÃÅÓÀÀû en matière d’exécution des projets d’infrastructure. Le programme conçoit et met en œuvre des stratégies immobilières, la planification du portefeuille, l’acquisition et l’aliénation des biens, la gestion de l’espace, les améliorations locatives et la gestion des biens saisis auprès d’entreprises.
La reconstruction du complexe Macdonald (à savoir le podium de l’édifice Macdonald et les tours Hearst, Hepburn, Mowat et Ferguson) fait partie du Projet de réfection des bureaux de Queen’s Park, qui est exécuté par IO sur une période de huit ans. Le programme est responsable de la surveillance et de la gouvernance générales du Projet de réfection des bureaux de Queen’s Park dans les six domaines suivants : participation des intervenants, gestion du changement, communications, surveillance financière, gestion des risques d’entreprise, gestion de projet.
Note : Les recouvrements dans le cadre des charges d’immobilisations liées au poste Cible de réduction des émissions de gaz à effet de serre comprennent des recouvrements de 8 000 000 $ du Compte de réduction des gaz à effet de serre, qui reposent sur les prévisions des revenus escomptés, sous réserve d’un solde suffisant du Compte de réduction des gaz à effet de serre.
Note : Les recouvrements dans le cadre des charges d’immobilisations liées au poste Infrastructures de recharge des véhicules électriques comprennent des recouvrements de 2 575 000 $ du Compte de réduction des gaz à effet de serre, qui reposent sur les prévisions des revenus escomptés, sous réserve d’un solde suffisant du Compte de réduction des gaz à effet de serre.
Sommaire - crédit
| Poste numero | Poste | Prévisions 2018-2019 |
Prévisions 2017-2018 |
Différence entre 2018-2019 et 2017-2018 |
Chiffres réels 2016-2017 |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Projets d’infrastructure du gouvernement |
82 053 600 $ |
79 354 600 $ |
2 699 000 $ |
68 317 197 $ |
|
Total à voter - charges de fonctionnement |
82 053 600 $ |
79 354 600 $ |
2 699 000 $ |
68 317 197 $ |
|
|
L |
Créances irrécouvrables, Loi sur l’administration financière |
144 000 $ |
144 000 $ |
- |
- |
|
Total - crédits législatifs |
144 000 $ |
144 000 $ |
- |
- |
|
|
Total - charges de fonctionnement |
82 197 600 $ |
79 498 600 $ |
2 699 000 $ |
68 317 197 $ |
|
|
2 |
Projets d’infrastructure du gouvernement |
148 741 600 $ |
103 422 100 $ |
45 319 500 $ |
102 391 812 $ |
|
3 |
Projets d’infrastructure du gouvernement, charges liées aux biens immobilisés |
1 000 $ |
1 000 $ |
- |
- |
|
- |
Infrastructures de recharge des véhicules électriques |
- |
1 000 $ |
(1 000 $) |
- |
|
Total à voter - charges d’immobilisations |
148 742 600 $ |
103 424 100 $ |
45 318 500 $ |
102 391 812 $ |
|
|
L |
Amortissement, Loi sur l’administration financière |
1 000 $ |
1 000 $ |
- |
- |
|
Total - crédits législatifs |
1 000 $ |
1 000 $ |
- |
- |
|
|
Total - charges d’immobilisations |
148 743 600 $ |
103 425 100 $ |
45 318 500 $ |
102 391 812 $ |
|
|
4 |
Projets d’infrastructure du gouvernement |
70 915 400 $ |
71 158 100 $ |
(242 700 $) |
11 402 072 $ |
|
Total à voter - biens immobilisés |
70 915 400 $ |
71 158 100 $ |
(242 700 $) |
11 402 072 $ |
|
|
Total - biens immobilisés |
70 915 400 $ |
71 158 100 $ |
(242 700 $) |
11 402 072 $ |
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
| Crédit-poste numero |
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes | Montant | Montant |
|---|---|---|---|
|
Charges de fonctionnement |
|||
| 4004-1 |
Projets d’infrastructure du gouvernement |
||
|
Traitements et salaires |
5 958 700 $ |
||
|
Avantages sociaux |
620 000 $ |
||
|
Transports et communications |
123 800 $ |
||
|
Services |
72 154 800 $ |
||
|
Fournitures et matériel |
132 800 $ |
||
|
Paiements de transfert |
|||
|
Parc fédéral de la Rouge |
1 000 $ |
||
|
Société de revitalisation du secteur riverain de Toronto |
1 820 000 $ |
1 821 000 $ |
|
|
Autres opérations |
3 062 500 $ |
||
|
Total partiel |
83 873 600 $ |
||
|
Moins : recouvrements |
1 820 000 $ |
||
|
Total à voter - charges de fonctionnement |
82 053 600 $ |
||
|
Crédits législatifs |
|||
| Crédits législatifs |
Créances irrécouvrables, Loi sur l’administration financière |
||
|
Autres opérations |
144 000 $ |
||
|
Total (charges de fonctionnement) - Projets d’infrastructure du gouvernement |
82 197 600 $ |
||
|
Charges d’immobilisations |
|||
| 4004-2 |
Projets d’infrastructure du gouvernement |
||
|
Services |
146 740 600 $ |
||
|
Paiements de transfert |
|||
|
Transactions immobilières |
2 001 000 $ |
||
|
Total à voter - charges d’immobilisations |
148 741 600 $ |
||
| 4004-3 |
Projets d’infrastructure du gouvernement, charges liées aux biens immobilisés |
||
|
Autres opérations |
1 000 $ |
||
|
Total à voter - charges d’immobilisations |
1 000 $ |
||
| 4004-5 |
Infrastructures de recharge des véhicules électriques |
||
|
Services |
2 575 000 $ |
||
|
Moins : recouvrements |
2 575 000 $ |
||
|
Total à voter - charges d’immobilisations |
- |
||
| 4004-7 |
Cible de réduction des émissions de gaz à effet de serre |
||
|
Services |
8 000 000 $ |
||
|
Moins : recouvrements |
8 000 000 $ |
||
|
Total à voter - charges d’immobilisations |
- |
||
|
Crédits législatifs |
|||
|
Autres opérations |
|||
| Crédits législatifs |
Amortissement, Loi sur l’administration financière |
1 000 $ |
|
|
Total (charges d’immobilisations) - Projets d’infrastructure du gouvernement |
148 743 600 $ |
||
|
Biens immobilisés |
|||
| 4004-4 |
Projets d’infrastructure du gouvernement |
||
|
Terrains |
56 240 000 $ |
||
|
Immeubles – diversification des modes de financement et de l’approvisionnement |
14 675 400 $ |
||
|
Total à voter - biens immobilisés |
70 915 400 $ |
||
|
Total (biens immobilisés) - Projets d’infrastructure du gouvernement |
70 915 400 $ |
Politiques en matière de carrefours communautaires - crédit 4005
L’initiative des carrefours communautaires sert de guichet unique pour les stratégies des carrefours communautaires, et il alimente le travail horizontal sur les politiques et la mise en œuvre à l’échelle du gouvernement. Le secteur assure la surveillance stratégique, la gestion de projets et le suivi des progrès dans la mise en œuvre du cadre stratégique et du plan d’action consacrés aux carrefours communautaires.
Le secteur est responsable de la création et de l’entretien du Réseau de ressources pour les carrefours communautaires, lequel relie les personnes de toute la province qui travaillent dans un carrefour communautaire ou qui en planifient un. Le Réseau permet de partager les pratiques exemplaires, de faciliter l’accès aux ressources, aux occasions de formation et de perfectionnement et aux outils du système d’information géographique (SIG), et de renforcer les partenariats et la coordination des efforts entre les organisations dans les collectivités ontariennes.
Le secteur élabore et met en œuvre des programmes et politiques comme la Stratégie des biens immobiliers à vocation sociale, qui intègre les besoins communautaires et sociaux à la prise de décision gouvernementale sur l’aliénation, l’acquisition et l’utilisation des biens publics et sur la planification de l’infrastructure. Le secteur a par ailleurs lancé l’Initiative de transition visant les propriétés excédentaires, qui soutiendra et conservera certaines propriétés excédentaires publiques dans la perspective d’un éventuel réaménagement visant à répondre aux besoins communautaires et à informer les politiques provinciales et la prise de décisions futures.
Sommaire - crédit
| Poste numero | Poste | Prévisions 2018-2019 |
Prévisions 2017-2018 |
Différence entre 2018-2019 et 2017-2018 |
Chiffres réels 2016-2017 |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Politiques en matière de carrefours communautaires |
5 200 000 $ |
- |
5 200 000 $ |
- |
|
Total à voter - charges de fonctionnement |
5 200 000 $ |
- |
5 200 000 $ |
- |
|
|
Total - charges de fonctionnement |
5 200 000 $ |
- |
5 200 000 $ |
- |
|
|
2 |
Politiques en matière de carrefours communautaires |
40 000 000 $ |
- |
40 000 000 $ |
- |
|
Total à voter - charges d’immobilisations |
40 000 000 $ |
- |
40 000 000 $ |
- |
|
|
Total - charges d’immobilisations |
40 000 000 $ |
- |
40 000 000 $ |
- |
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
| Crédit-poste numero |
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes | Montant | Montant |
|---|---|---|---|
|
Charges de fonctionnement |
|||
| 4005-1 |
Politiques en matière de carrefours communautaires |
||
|
Traitements et salaires |
1 679 900 $ |
||
|
Avantages sociaux |
136 500 $ |
||
|
Transports et communications |
150 000 $ |
||
|
Services |
3 132 600 $ |
||
|
Fournitures et matériel |
100 000 $ |
||
|
Paiements de transfert |
|||
|
Réseau de ressources |
1 000 $ |
||
|
Total à voter - charges de fonctionnement |
5 200 000 $ |
||
|
Total (charges de fonctionnement) - Politiques en matière de carrefours communautaires |
5 200 000 $ |
||
|
Charges d’immobilisations |
|||
| 4005-2 |
Politiques en matière de carrefours communautaires |
||
|
Paiements de transfert |
|||
|
Programme d’immobilisations pour les carrefours communautaires |
25 000 000 $ |
||
|
Fonds d’affectation relatif aux carrefours communautaires |
15 000 000 $ |
40 000 000 $ |
|
|
Total à voter - charges d’immobilisations |
40 000 000 $ |
||
|
Total (charges d’immobilisations) - Politiques en matière de carrefours communautaires |
40 000 000 $ |
Notes en bas de page
- note de bas de page[1] Retour au paragraphe La rubrique Total - charges de fonctionnement comprend les crédits législatifs, les mandats spéciaux et le total à voter - charges de fonctionnement.
- note de bas de page[2] Retour au paragraphe La rubrique Total - charges d’immobilisations comprend les crédits législatifs, les mandats spéciaux et le total à voter - charges d’immobilisations.
- note de bas de page[3] Retour au paragraphe La rubrique Total - biens immobilisés comprend les crédits législatifs, les mandats spéciaux et le total à voter - biens immobilisés.