Secrétariat du Conseil du Trésor - Budget des dépenses (2020-2021)
Le Budget des dépenses 2020-2021 présente en détail les prévisions de dépenses (fonctionnement et immobilisations) du Secrétariat du Conseil du Trésor pour l'exercice commençant le 1er avril 2020.
Sommaire
Le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) offre à toute la fonction publique de l’°ÄÃÅÓÀÀû des services de leadership et de conseil soutenant la prise de décision fondée sur des données probantes, une gestion du risque et financière prudente, la transparence et la reddition des comptes. Le SCT renforce le mode de gestion du gouvernement et aide à garantir l’optimisation des dépenses gouvernementales et des résultats pour les Ontariens et Ontariennes. Il assure également le contrôle des relations de travail entre le gouvernement et la fonction publique de l'°ÄÃÅÓÀÀû (FPO) et le secteur parapublic; il offre des services de recrutement de cadres de direction à l’échelon organisationnel, d’apprentissage et de perfectionnement professionnel, de gestion du talent ainsi que de recrutement et de maintien en poste de jeunes et de nouveaux professionnels; il assure le contrôle des politiques générales et de la gouvernance des organismes; il assume le leadership relatif à l’éthique des fonctionnaires, l’inclusion et la diversité au sein de la FPO; il offre des services de conseil en gestion pour la transformation organisationnelle; il assure la fonction liée aux politiques de ressources humaines; il exécute la fonction de vérification interne; il supervise la gestion du risque à l’échelle gouvernementale.
Sommaire - Programme du Ministère
| Crédit | Programme |
Prévisions |
Prévisions |
Différence |
Chiffres |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Charges de fonctionnement |
|
|
|
|
|
3401 |
22 731 800 $ |
25 026 800 $ |
(2 295 000 $) |
23 922 238 $ |
|
|
3402 |
53 063 500 $ |
59 514 700 $ |
(6 451 200 $) |
28 012 791 $ |
|
|
3403 |
Programme des avantages sociaux et prestations de retraite (part prise en charge par l'employeur) |
1 294 000 000 $ |
1 150 998 000 $ |
143 002 000 $ |
985 112 049 $ |
|
3404 |
1 203 268 900 $ |
1 112 754 600 $ |
90 514 300 $ |
28 596 617 $ |
|
|
3405 |
25 194 900 $ |
34 546 900 $ |
(9 352 000 $) |
36 902 238 $ |
|
|
3409 |
44 039 600 $ |
45 995 900 $ |
(1 956 300 $) |
50 494 975 $ |
|
|
- |
Programme des organismes, conseils et commissions |
- |
857 500 $ |
(857 500 $) |
947 385 $ |
|
3411 |
51 013 300 $ |
51 013 300 $ |
- |
- |
|
|
3412 |
54 122 100 $ |
51 569 600 $ |
2 552 500 $ |
45 137 114 $ |
|
|
|
Total à voter - charges de fonctionnement |
2 747 434 100 $ |
2 532 277 300 $ |
215 156 800 $ |
1 199 125 407 $ |
|
|
Crédits législatifs |
361 088 187 $ |
281 069 014 $ |
80 019 173 $ |
220 122 055 $ |
|
|
Total du ministère - Charges de fonctionnement |
3 108 522 287 $ |
2 813 346 314 $ |
295 175 973 $ |
1 419 247 462 $ |
|
|
Redressement de consolidation - Avantages sociaux et prestations de retraite |
(45 000 000 $) |
(45 000 000 $) |
- |
(40 612 247 $) |
|
|
Autres redressements - Redressement actuariel sans effet sur la trésorerie au titre des régimes de retraite et des prestations de retraite |
(221 007 000 $) |
(35 002 000 $) |
(186 005 000 $) |
- |
|
|
Redressement de consolidation - portefeuille immobilier général |
- |
(7 531 500 $) |
7 531 500 $ |
(13 325 753 $) |
|
|
Total, y compris redressement de consolidation et autres redressements |
2 842 515 287 $ |
2 725 812 814 $ |
116 702 473 $ |
1 365 309 462 $ |
|
|
Actifs de fonctionnement |
|
|
|
|
|
3401 |
1 000 $ |
1 000 $ |
- |
- |
|
|
|
Total à voter - actifs de fonctionnement |
1 000 $ |
1 000 $ |
- |
- |
|
|
Crédits législatifs |
1 000 $ |
1 000 $ |
- |
571 826 042 $ |
|
|
Total du ministère - actifs de fonctionnement |
2 000 $ |
2 000 $ |
- |
571 826 042 $ |
|
|
Charges d’immobilisations |
|
|
|
|
|
3401 |
515 700 $ |
801 000 $ |
(285 300 $) |
483 377 $ |
|
|
3404 |
145 000 000 $ |
325 000 000 $ |
(180 000 000 $) |
- |
|
|
3409 |
1 000 $ |
1 000 $ |
- |
- |
|
|
|
Total à voter - charges d’immobilisations |
145 516 700 $ |
325 802 000 $ |
(180 285 300 $) |
483 377 $ |
|
|
Crédits législatifs |
2 000 $ |
2 000 $ |
- |
- |
|
|
Total du ministère - charges d’immobilisations |
145 518 700 $ |
325 804 000 $ |
(180 285 300 $) |
483 377 $ |
|
|
Redressement de consolidation - portefeuille immobilier général |
(167 400 $) |
- |
(167 400 $) |
(363 214 $) |
|
|
Total, y compris redressement de consolidation et autres redressements |
145 351 300 $ |
325 804 000 $ |
(180 452 700 $) |
120 163 $ |
|
|
Biens immobilisés |
|
|
|
|
|
3401 |
1 000 $ |
1 000 $ |
- |
- |
|
|
3409 |
1 000 $ |
1 000 $ |
- |
- |
|
|
|
Total à voter - biens immobilisés |
2 000 $ |
2 000 $ |
- |
- |
|
|
Total du ministère - biens immobilisés |
2 000 $ |
2 000 $ |
- |
- |
|
|
Total du ministère - Fonctionnement et immobilisations, y compris redressement de consolidation et autres redressements (actif non compris) |
2 987 866 587 $ |
3 051 616 814 $ |
(63 750 227 $) |
1 365 429 625 $ |
Rapprochement avec les données publiées antérieurement
| Charges de fonctionnement |
2019-2020 |
2018-2019 |
|---|---|---|
| Total - charges de fonctionnement (données publiées antérieurement |
2 493 064 514 $ |
1 414 708 390 $ |
| Réorganisation gouvernementale |
|
|
|
Transfert de fonctions d'autres ministères |
20 281 800 $ |
21 348 819 $ |
|
Transfert de fonctions à d'autres ministères |
- |
(16 809 747 $) |
| Budget supplémentaire des dépenses |
|
|
|
Budget supplémentaire des dépenses 2019-2020 |
300 000 000 $ |
- |
| Total - charges de fonctionnement redressées | 2 813 346 314 $ | 1 419 247 462 $ |
| Actifs de fonctionnement |
2019-2020 |
2018-2019 |
|---|---|---|
| Total - actifs de fonctionnement (données publiées antérieurement |
2 000 $ |
586 329 964 $ |
| Réorganisation gouvernementale |
|
|
|
Transfert de fonctions à d'autres ministères |
- |
(14 503 922 $) |
| Total - actifs de fonctionnement redressés | 2 000 $ | 571 826 042 $ |
| Charges d’immobilisations |
2019-2020 |
2018-2019 |
|---|---|---|
| Total - charges d’immobilisations (données publiées antérieurement |
325 804 000 $ |
9 824 316 $ |
| Réorganisation gouvernementale |
|
|
|
Transfert de fonctions à d'autres ministères |
- |
(9 340 939 $) |
| Total - charges d’immobilisations redressées | 325 804 000 $ | 483 377 $ |
| Biens immobilisés |
2019-2020 |
2018-2019 |
|---|---|---|
| Total - biens immobilisés (données publiées antérieurement |
2 000 $ |
33 997 027 $ |
| Réorganisation gouvernementale |
|
|
|
Transfert de fonctions à d'autres ministères |
- |
(33 997 027 $) |
| Total - biens immobilisés redressés | 2 000 $ | - |
Programme d’administration du ministère - crédit 3401
Le programme d'administration du ministère assure les services administratifs et de soutien qui permettent au ministère d’obtenir des résultats soutenant les objectifs et les priorités budgétaires du gouvernement. Ses fonctions comprennent la gestion des finances et des ressources humaines ainsi que la gestion des locaux et des installations. Le programme fournit également des services juridiques et de communication, de planification et de surveillance des résultats. Il aide et soutient les secteurs de programmes du ministère dans l'atteinte de leurs objectifs opérationnels.
Sommaire - crédit
| Poste numero | Poste |
Prévisions |
Prévisions |
Différence |
Chiffres |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Administration du ministère |
22 731 800 $ |
25 026 800 $ |
(2 295 000 $) |
23 922 238 $ |
|
|
Total à voter - charges de fonctionnement |
22 731 800 $ |
25 026 800 $ |
(2 295 000 $) |
23 922 238 $ |
|
L |
Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière |
1 000 $ |
1 000 $ |
- |
- |
|
L |
Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif |
47 841 $ |
47 841 $ |
- |
49 301 $ |
|
L |
Traitements versés aux adjoints parlementaires en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif |
32 346 $ |
16 173 $ |
16 173 $ |
12 593 $ |
|
|
Total - crédits législatifs |
81 187 $ |
65 014 $ |
16 173 $ |
61 894 $ |
|
|
Total - charges de fonctionnement |
22 812 987 $ |
25 091 814 $ |
(2 278 827 $) |
23 984 132 $ |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Débiteurs |
1 000 $ |
1 000 $ |
- |
- |
|
|
Total à voter - actifs de fonctionnement |
1 000 $ |
1 000 $ |
- |
- |
|
|
Total - actifs de fonctionnement |
1 000 $ |
1 000 $ |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Administration du ministère |
515 700 $ |
801 000 $ |
(285 300 $) |
483 377 $ |
|
|
Total à voter - charges d’immobilisations |
515 700 $ |
801 000 $ |
(285 300 $) |
483 377 $ |
|
L |
Amortissement, Loi sur l'administration financière |
1 000 $ |
1 000 $ |
- |
- |
|
|
Total - crédits législatifs |
1 000 $ |
1 000 $ |
- |
- |
|
|
Total - charges d’immobilisations |
516 700 $ |
802 000 $ |
(285 300 $) |
483 377 $ |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Administration du ministère |
1 000 $ |
1 000 $ |
- |
- |
|
|
Total à voter - biens immobilisés |
1 000 $ |
1 000 $ |
- |
- |
|
|
Total - biens immobilisés |
1 000 $ |
1 000 $ |
- |
- |
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
| Crédit- poste numero |
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes |
Montat |
Montat |
|---|---|---|---|
|
|
Charges de fonctionnement |
|
|
|
3401-1 |
Administration du ministère |
|
|
|
|
Traitements et salaires |
|
15 747 400 $ |
|
|
Avantages sociaux |
|
1 619 000 $ |
|
|
Transports et communications |
|
474 500 $ |
|
|
Services |
|
7 384 500 $ |
|
|
Fournitures et matériel |
|
506 400 $ |
|
|
Total partiel |
|
25 731 800 $ |
|
|
Moins : recouvrements |
|
3 000 000 $ |
|
|
Total à voter - charges de fonctionnement |
|
22 731 800 $ |
|
|
Sous-postes : |
|
|
|
|
Bureau principal |
|
|
|
|
Traitements et salaires |
2 888 800 $ |
|
|
|
Avantages sociaux |
401 100 $ |
|
|
|
Transports et communications |
123 300 $ |
|
|
|
Services |
261 300 $ |
|
|
|
Fournitures et matériel |
54 000 $ |
3 728 500 $ |
|
|
Services financiers et administratifs |
|
|
|
|
Traitements et salaires |
7 198 900 $ |
|
|
|
Avantages sociaux |
694 300 $ |
|
|
|
Transports et communications |
212 900 $ |
|
|
|
Services |
619 800 $ |
|
|
|
Fournitures et matériel |
152 100 $ |
8 878 000 $ |
|
|
Services juridiques |
|
|
|
|
Traitements et salaires |
76 300 $ |
|
|
|
Avantages sociaux |
5 000 $ |
|
|
|
Transports et communications |
54 600 $ |
|
|
|
Services |
4 262 100 $ |
|
|
|
Fournitures et matériel |
149 500 $ |
4 547 500 $ |
|
|
Services de communication |
|
|
|
|
Traitements et salaires |
3 882 800 $ |
|
|
|
Avantages sociaux |
394 500 $ |
|
|
|
Transports et communications |
62 100 $ |
|
|
|
Services |
2 136 200 $ |
|
|
|
Fournitures et matériel |
132 100 $ |
|
|
|
Total partiel |
6 607 700 $ |
|
|
|
Moins : recouvrements |
3 000 000 $ |
3 607 700 $ |
|
|
Ressources humaines |
|
|
|
|
Traitements et salaires |
1 700 600 $ |
|
|
|
Avantages sociaux |
124 100 $ |
|
|
|
Transports et communications |
21 600 $ |
|
|
|
Services |
105 100 $ |
|
|
|
Fournitures et matériel |
18 700 $ |
1 970 100 $ |
|
|
Total à voter - charges de fonctionnement |
|
22 731 800 $ |
|
|
Crédits législatifs |
|
|
|
|
Autres opérations |
|
|
|
Crédits législatifs |
Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière |
|
1 000 $ |
|
|
Crédits législatifs |
|
|
|
Crédits législatifs |
Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif |
|
47 841 $ |
|
Crédits législatifs |
Traitements versés aux adjoints parlementaires en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif |
|
32 346 $ |
|
|
Total (charges de fonctionnement) - Programme d’administration du ministère |
|
22 812 987 $ |
|
|
Actifs de fonctionnement |
|
|
|
3401-10 |
Débiteurs |
|
|
|
|
Avances et montants récupérables |
|
|
|
|
Avances et montants récupérables - recouvrements en cours d’exercice |
|
1 000 $ |
|
|
Total à voter - actifs de fonctionnement |
|
1 000 $ |
|
|
Total (actifs de fonctionnement) - Programme d’administration du ministère |
|
1 000 $ |
|
|
Charges d’immobilisations |
|
|
|
3401-2 |
Administration du ministère |
|
|
|
|
Services |
|
514 700 $ |
|
|
Autres opérations |
|
1 000 $ |
|
|
Total à voter - charges d’immobilisations |
|
515 700 $ |
|
|
Crédits législatifs |
|
|
|
|
Autres opérations |
|
|
|
Crédits législatifs |
Amortissement, Loi sur l'administration financière |
|
1 000 $ |
|
|
Total (charges d’immobilisations) - Programme d’administration du ministère |
|
516 700 $ |
|
|
Biens immobilisés |
|
|
|
3401-3 |
Administration du ministère |
|
|
|
|
Logiciels d'application de gestion - coûts relatifs aux biens immobilisés |
|
1 000 $ |
|
|
Total à voter - biens immobilisés |
|
1 000 $ |
|
|
Total (biens immobilisés) - Programme d’administration du ministère |
|
1 000 $ |
Relations de travail et rémunération - crédit 3402
Le Programme des relations de travail et de la rémunération soutient l’engagement du gouvernement à l’égard de relations de travail constructives au sein de la fonction publique de l'°ÄÃÅÓÀÀû (FPO) et du secteur parapublic.
Le programme représente la Couronne en tant qu’employeur dans toutes les négociations collectives et les questions de relations de travail touchant la FPO, fournit des conseils consultatifs sur les relations de travail et avec le personnel, soutient les relations patronales-syndicales régulières et gère les stratégies et les programmes de rémunération de la FPO. Il assure également la gouvernance budgétaire de tous les régimes d’avantages sociaux et de retraite pour le compte des employés et des retraités de la FPO et du système judiciaire.
Le programme analyse les facteurs internes et externes qui influent sur les résultats des négociations collectives dans le secteur parapublic afin de formuler et d'offrir au gouvernement, aux ministères et aux employeurs du secteur parapublic des orientations et des avis stratégiques fondés sur des éléments probants relativement aux questions courantes liées aux négociations collectives et aux relations de travail. Le programme fournit aussi un soutien et des conseils stratégiques concernant les initiatives gouvernementales ayant une incidence sur la rémunération des cadres de direction dans le secteur parapublic.
Sommaire - crédit
| Poste numero | Poste |
Prévisions |
Prévisions |
Différence |
Chiffres |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Relations de travail et rémunération |
53 063 500 $ |
59 514 700 $ |
(6 451 200 $) |
28 012 791 $ |
|
|
Total à voter - charges de fonctionnement |
53 063 500 $ |
59 514 700 $ |
(6 451 200 $) |
28 012 791 $ |
|
|
Total - charges de fonctionnement |
53 063 500 $ |
59 514 700 $ |
(6 451 200 $) |
28 012 791 $ |
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
| Crédit- poste numero |
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes |
Montat |
|---|---|---|
|
|
Charges de fonctionnement |
|
|
3402-1 |
Relations de travail et rémunération |
|
|
|
Traitements et salaires |
45 576 200 $ |
|
|
Avantages sociaux |
2 130 800 $ |
|
|
Transports et communications |
448 800 $ |
|
|
Services |
7 072 100 $ |
|
|
Fournitures et matériel |
335 600 $ |
|
|
Total partiel |
55 563 500 $ |
|
|
Moins : recouvrements |
2 500 000 $ |
|
|
Total à voter - charges de fonctionnement |
53 063 500 $ |
|
|
Total (charges de fonctionnement) - Relations de travail et rémunération |
53 063 500 $ |
Programme des avantages sociaux et prestations de retraite (part prise en charge par l'employeur) - crédit 3403
Le Programme des avantages sociaux et des prestations de retraite (partie prise en charge par l'employeur) prend en charge les dépenses que le gouvernement effectue en qualité d'employeur au chapitre des services assurés, des programmes prévus par la loi, des services non assurés et de certains régimes de retraite de la fonction publique, notamment les coûts d'arbitrage et d'administration par des tiers. Les charges dépendent de l'évolution des charges à payer du gouvernement à titre de répondant ou de co-répondant de certains régimes de services assurés, régimes de retraite et droits aux indemnités de cessation d'emploi.
Sommaire - crédit
| Poste numero | Poste |
Prévisions |
Prévisions |
Différence |
Chiffres |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Avantages sociaux et prestations de retraite (part prise en charge par l'employeur) |
1 294 000 000 $ |
1 150 998 000 $ |
143 002 000 $ |
985 112 049 $ |
|
|
Total à voter - charges de fonctionnement |
1 294 000 000 $ |
1 150 998 000 $ |
143 002 000 $ |
985 112 049 $ |
|
L |
Redressements actuariels et obligations de l'exercice précédent, Loi sur l'administration financière |
361 007 000 $ |
281 004 000 $ |
80 003 000 $ |
220 060 161 $ |
|
|
Total - crédits législatifs |
361 007 000 $ |
281 004 000 $ |
80 003 000 $ |
220 060 161 $ |
|
|
Total - charges de fonctionnement |
1 655 007 000 $ |
1 432 002 000 $ |
223 005 000 $ |
1 205 172 210 $ |
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
| Crédit- poste numero |
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes |
Montat |
Montat |
|---|---|---|---|
|
|
Charges de fonctionnement |
|
|
|
3403-1 |
Avantages sociaux et prestations de retraite (part prise en charge par l'employeur) |
|
|
|
|
Avantages sociaux |
|
|
|
|
Autres avantages sociaux |
13 000 000 $ |
|
|
|
Régime de retraite agréé des juges provinciaux |
10 000 000 $ |
|
|
|
Convention de retraite des juges provinciaux |
40 001 000 $ |
|
|
|
Régime de retraite complémentaire des juges provinciaux |
14 000 000 $ |
|
|
|
Régime de pensions du Canada |
186 731 700 $ |
|
|
|
Régime de retraite complémentaire des protonotaires chargés de la gestion des causes |
1 999 000 $ |
|
|
|
Régime de soins dentaires |
68 711 600 $ |
|
|
|
Impôt-santé des employeurs |
123 827 500 $ |
|
|
|
Assurance-emploi |
86 538 900 $ |
|
|
|
Assurance-vie collective |
10 384 700 $ |
|
|
|
Régime de retraite complémentaire des juges de paix |
1 000 000 $ |
|
|
|
Indemnités légales de cessation d'emploi |
120 000 000 $ |
|
|
|
Protection du revenu à long terme |
120 323 700 $ |
|
|
|
Avantages sociaux - Association de la Police provinciale de l'°ÄÃÅÓÀÀû |
53 090 100 $ |
|
|
|
Régime de retraite du Syndicat des employés de la fonction publique de l'°ÄÃÅÓÀÀû |
250 000 000 $ |
|
|
|
Régime de retraite des fonctionnaires |
578 000 000 $ |
|
|
|
Compte des avantages sociaux supplémentaires des fonctionnaires |
16 000 000 $ |
|
|
|
Prestations aux employés retraités |
250 000 000 $ |
|
|
|
Régime d'assurance complémentaire maladie et hospitalisation |
175 596 100 $ |
2 119 204 300 $ |
|
|
Moins : recouvrements |
|
825 204 300 $ |
|
|
Total à voter - charges de fonctionnement |
|
1 294 000 000 $ |
|
|
Crédits législatifs |
|
|
|
|
Avantages sociaux |
|
|
|
Crédits législatifs |
Régime de retraite agréé des juges provinciaux |
|
1 000 $ |
|
Crédits législatifs |
Convention de retraite des juges provinciaux |
|
1 000 $ |
|
Crédits législatifs |
Régime de retraite complémentaire des juges provinciaux |
|
30 000 000 $ |
|
Crédits législatifs |
Régime de retraite complémentaire des protonotaires chargés de la gestion des causes |
|
1 000 $ |
|
Crédits législatifs |
Continuation des prestations pour la CSPAAT et la protection du revenu à long terme |
|
6 000 000 $ |
|
Crédits législatifs |
Assurance-vie collective |
|
1 000 $ |
|
Crédits législatifs |
Régime de retraite complémentaire des juges de paix |
|
1 000 000 $ |
|
Crédits législatifs |
Indemnités légales de cessation d'emploi |
|
1 000 $ |
|
Crédits législatifs |
Protection du revenu à long terme |
|
24 000 000 $ |
|
Crédits législatifs |
Régime de retraite du Syndicat des employés de la fonction publique de l'°ÄÃÅÓÀÀû |
|
15 000 000 $ |
|
Crédits législatifs |
Régime de retraite des fonctionnaires |
|
1 000 $ |
|
Crédits législatifs |
Compte des avantages sociaux supplémentaires des fonctionnaires |
|
42 000 000 $ |
|
Crédits législatifs |
Prestations aux employés retraités |
|
200 000 000 $ |
|
Crédits législatifs |
Absences et congés rémunérés |
|
1 000 $ |
|
Crédits législatifs |
Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail (CSPAAT) |
|
43 000 000 $ |
|
|
Total (charges de fonctionnement) - Programme des avantages sociaux et prestations de retraite (part prise en charge par l'employeur) |
|
1 655 007 000 $ |
Programme de soutien au Conseil du Trésor - crédit 3404
Le programme de soutien au Conseil du Trésor procure du leadership et des services consultatifs qui étayent une prise de décision fondée sur des données probantes, une gestion financière prudente et une reddition des comptes transparente dans toute la fonction publique de l’°ÄÃÅÓÀÀû. Le programme offre aussi du leadership aux ministères et aux organismes provinciaux par la prestation de politiques, de directives et de conseils stratégiques de portée gouvernementale visant à promouvoir l’excellence dans la fonction publique, notamment en dirigeant et en soutenant l’examen des organismes provinciaux de l’°ÄÃÅÓÀÀû.
Le programme favorise la responsabilité et l’intégrité budgétaire en offrant son expertise et ses conseils sur l'élaboration et la mise en œuvre de cadres pour la gestion budgétaire et financière, la mesure du rendement et l’infrastructure. Il veille à l’utilisation judicieuse des ressources publiques pour réaliser les priorités du gouvernement en soutenant le Conseil du Trésor et le Conseil de gestion du gouvernement et en offrant des conseils sur les plans pluriannuels préparés chaque année, la gestion des dépenses pour l’exercice en cours et la conception des programmes. De plus, le programme aide le président du Conseil du Trésor, le sous-ministre et secrétaire du Conseil du Trésor et du Conseil de gestion du gouvernement ainsi que le gouvernement à rendre compte à la population des plans et des résultats en publiant par exemple le Budget des dépenses. Le programme fournit également à la fonction publique de l'°ÄÃÅÓÀÀû et au secteur parapublic des conseils en matière de reddition des comptes et de surveillance.
Sommaire - crédit
| Poste numero | Poste |
Prévisions |
Prévisions |
Différence |
Chiffres |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Conseil du Trésor – Soutien et planification financière |
48 268 900 $ |
37 754 600 $ |
10 514 300 $ |
28 596 617 $ |
|
2 |
Fonds de prévoyance |
1 155 000 000 $ |
1 075 000 000 $ |
80 000 000 $ |
- |
|
|
Total à voter - charges de fonctionnement |
1 203 268 900 $ |
1 112 754 600 $ |
90 514 300 $ |
28 596 617 $ |
|
|
Total - charges de fonctionnement |
1 203 268 900 $ |
1 112 754 600 $ |
90 514 300 $ |
28 596 617 $ |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Fonds de prévoyance pour les immobilisations |
145 000 000 $ |
325 000 000 $ |
(180 000 000 $) |
- |
|
|
Total à voter - charges d’immobilisations |
145 000 000 $ |
325 000 000 $ |
(180 000 000 $) |
- |
|
|
Total - charges d’immobilisations |
145 000 000 $ |
325 000 000 $ |
(180 000 000 $) |
- |
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
| Crédit- poste numero |
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes |
Montat |
Montat |
Montat |
|---|---|---|---|---|
|
|
Charges de fonctionnement |
|
|
|
|
3404-1 |
Conseil du Trésor – Soutien et planification financière |
|
|
|
|
|
Traitements et salaires |
|
|
23 244 200 $ |
|
|
Avantages sociaux |
|
|
3 106 900 $ |
|
|
Transports et communications |
|
|
718 600 $ |
|
|
Services |
|
|
|
|
|
Autres services |
|
35 170 100 $ |
|
|
|
Fonds pour la vérification et la responsabilisation |
|
6 000 000 $ |
41 170 100 $ |
|
|
Fournitures et matériel |
|
|
479 100 $ |
|
|
Total partiel |
|
|
68 718 900 $ |
|
|
Moins : recouvrements |
|
|
20 450 000 $ |
|
|
Total à voter - charges de fonctionnement |
|
|
48 268 900 $ |
|
|
Sous-postes : |
|
|
|
|
|
Gestion des dépenses |
|
|
|
|
|
Traitements et salaires |
|
15 055 000 $ |
|
|
|
Avantages sociaux |
|
2 013 600 $ |
|
|
|
Transports et communications |
|
474 300 $ |
|
|
|
Services |
|
|
|
|
|
Autres services |
2 853 400 $ |
|
|
|
|
Fonds pour la vérification et la responsabilisation |
6 000 000 $ |
8 853 400 $ |
|
|
|
Fournitures et matériel |
|
316 300 $ |
26 712 600 $ |
|
|
Planification et performance |
|
|
|
|
|
Traitements et salaires |
|
8 189 200 $ |
|
|
|
Avantages sociaux |
|
1 093 300 $ |
|
|
|
Transports et communications |
|
244 300 $ |
|
|
|
Services |
|
|
|
|
|
Autres services |
|
32 316 700 $ |
|
|
|
Fournitures et matériel |
|
162 800 $ |
|
|
|
Total partiel |
|
42 006 300 $ |
|
|
|
Moins : recouvrements |
|
20 450 000 $ |
21 556 300 $ |
|
|
Total à voter - charges de fonctionnement |
|
|
48 268 900 $ |
|
3404-2 |
Fonds de prévoyance |
|
|
|
|
|
Autres opérations |
|
|
1 155 000 000 $ |
|
|
Total à voter - charges de fonctionnement |
|
|
1 155 000 000 $ |
|
|
Total (charges de fonctionnement) - Programme de soutien au Conseil du Trésor |
|
|
1 203 268 900 $ |
|
|
Charges d’immobilisations |
|
|
|
|
3404-4 |
Fonds de prévoyance pour les immobilisations |
|
|
|
|
|
Autres opérations |
|
|
145 000 000 $ |
|
|
Total à voter - charges d’immobilisations |
|
|
145 000 000 $ |
|
|
Total (charges d’immobilisations) - Programme de soutien au Conseil du Trésor |
|
|
145 000 000 $ |
Bureau de la Commission de la fonction publique - crédit 3405
Le Bureau de la Commission de la fonction publique élabore des stratégies et des politiques gouvernementales de ressources humaines afin de bâtir une culture saine, inclusive et productive dans les lieux de travail. Il rend la transformation possible, gère les risques en matière de personnel, stimule l’excellence en gestion des RH et favorise l’efficacité de la fonction publique. Le Bureau dirige également les efforts de la FPO pour constituer un bon vivier de talents en leadership et une culture de leadership efficace et d’apprentissage continu.
Le programme gouvernemental de ressources humaines est chargé d’assumer le leadership dans l’atteinte des objectifs de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’°ÄÃÅÓÀÀû, en particulier pour garantir que la FPO soit une organisation impartiale, professionnelle, éthique et compétente.
Sommaire - crédit
| Poste numero | Poste |
Prévisions |
Prévisions |
Différence |
Chiffres |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Bureau de la Commission de la fonction publique |
25 194 900 $ |
34 546 900 $ |
(9 352 000 $) |
36 902 238 $ |
|
|
Total à voter - charges de fonctionnement |
25 194 900 $ |
34 546 900 $ |
(9 352 000 $) |
36 902 238 $ |
|
|
Total - charges de fonctionnement |
25 194 900 $ |
34 546 900 $ |
(9 352 000 $) |
36 902 238 $ |
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
| Crédit- poste numero |
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes |
Montat |
|---|---|---|
|
|
Charges de fonctionnement |
|
|
3405-1 |
Bureau de la Commission de la fonction publique |
|
|
|
Traitements et salaires |
21 281 300 $ |
|
|
Avantages sociaux |
2 770 000 $ |
|
|
Transports et communications |
196 800 $ |
|
|
Services |
320 600 $ |
|
|
Fournitures et matériel |
464 200 $ |
|
|
Paiements de transfert |
|
|
|
Club du quart de siècle |
162 000 $ |
|
|
Total à voter - charges de fonctionnement |
25 194 900 $ |
|
|
Total (charges de fonctionnement) - Bureau de la Commission de la fonction publique |
25 194 900 $ |
Programme du Groupement des organismes centraux - crédit 3409
Le programme du Groupement des organismes centraux fournit à ses clients du leadership et un soutien efficient en technologie de l'information (TI) afin de renforcer la capacité du gouvernement à offrir des services centrés sur le citoyen. Le Groupement élabore et maintient les solutions sous-jacentes en TI nécessaires au soutien d’un gouvernement plus moderne, ouvert, transparent et accessible numériquement et aide ses clients de toute la FPO à optimiser la valeur de leurs services aux contribuables.
Sommaire - crédit
| Poste numero | Poste |
Prévisions |
Prévisions |
Différence |
Chiffres |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Groupement des organismes centraux |
44 039 600 $ |
45 995 900 $ |
(1 956 300 $) |
50 494 975 $ |
|
|
Total à voter - charges de fonctionnement |
44 039 600 $ |
45 995 900 $ |
(1 956 300 $) |
50 494 975 $ |
|
|
Total - charges de fonctionnement |
44 039 600 $ |
45 995 900 $ |
(1 956 300 $) |
50 494 975 $ |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Groupement des organismes centraux |
1 000 $ |
1 000 $ |
- |
- |
|
|
Total à voter - charges d’immobilisations |
1 000 $ |
1 000 $ |
- |
- |
|
L |
Amortissement, Loi sur l'administration financière |
1 000 $ |
1 000 $ |
- |
- |
|
|
Total - crédits législatifs |
1 000 $ |
1 000 $ |
- |
- |
|
|
Total - charges d’immobilisations |
2 000 $ |
2 000 $ |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Groupement des organismes centraux |
1 000 $ |
1 000 $ |
- |
- |
|
|
Total à voter - biens immobilisés |
1 000 $ |
1 000 $ |
- |
- |
|
|
Total - biens immobilisés |
1 000 $ |
1 000 $ |
- |
- |
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
| Crédit- poste numero |
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes |
Montat |
|---|---|---|
|
|
Charges de fonctionnement |
|
|
3409-1 |
Groupement des organismes centraux |
|
|
|
Traitements et salaires |
61 961 400 $ |
|
|
Avantages sociaux |
7 546 000 $ |
|
|
Transports et communications |
2 846 700 $ |
|
|
Services |
256 576 400 $ |
|
|
Fournitures et matériel |
2 460 900 $ |
|
|
Total partiel |
331 391 400 $ |
|
|
Moins : recouvrements |
287 351 800 $ |
|
|
Total à voter - charges de fonctionnement |
44 039 600 $ |
|
|
Total (charges de fonctionnement) - Programme du Groupement des organismes centraux |
44 039 600 $ |
|
|
Charges d’immobilisations |
|
|
3409-3 |
Groupement des organismes centraux |
|
|
|
Autres opérations |
1 000 $ |
|
|
Total à voter - charges d’immobilisations |
1 000 $ |
|
|
Crédits législatifs |
|
|
|
Autres opérations |
|
|
Crédits législatifs |
Amortissement, Loi sur l'administration financière |
1 000 $ |
|
|
Total (charges d’immobilisations) - Programme du Groupement des organismes centraux |
2 000 $ |
|
|
Biens immobilisés |
|
|
3409-4 |
Groupement des organismes centraux |
|
|
|
Logiciels d'application de gestion - coûts relatifs aux biens immobilisés |
1 000 $ |
|
|
Total à voter - biens immobilisés |
1 000 $ |
|
|
Total (biens immobilisés) - Programme du Groupement des organismes centraux |
1 000 $ |
Programme Achat groupé de services médiatiques - crédit 3411
Le programme Achat groupé de services médiatiques soutient l'achat d’espace médiatique pour les activités de marketing payées du gouvernement. Les fonds portent également sur les frais d'agence s'y rattachant, les coûts de production créative, les coûts des études de marché, la technologie et les services de gestion de données et de marketing et l'élaboration de matériel publicitaire connexe en vue de soutenir des campagnes intégrées relatives aux initiatives gouvernementales. La publicité payée du gouvernement est régie par la Loi de 2004 sur la publicité gouvernementale et est examinée par le vérificateur général, qui en rend compte.
Sommaire - crédit
| Poste numero | Poste |
Prévisions |
Prévisions |
Différence |
Chiffres |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Achat groupé de services |
51 013 300 $ |
51 013 300 $ |
- |
- |
|
|
Total à voter - charges de fonctionnement |
51 013 300 $ |
51 013 300 $ |
- |
- |
|
|
Total - charges de fonctionnement |
51 013 300 $ |
51 013 300 $ |
- |
- |
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
| Crédit- poste numero |
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes |
Montat |
|---|---|---|
|
|
Charges de fonctionnement |
|
|
3411-1 |
Achat groupé de services |
|
|
|
Services |
51 013 300 $ |
|
|
Total à voter - charges de fonctionnement |
51 013 300 $ |
|
|
Total (charges de fonctionnement) - Programme Achat groupé de services médiatiques |
51 013 300 $ |
Bureau du contrôleur général - crédit 3412
Le programme du Bureau du contrôleur général est responsable de l’orientation et du leadership, à l’échelle du gouvernement, du contrôle financier provincial, de la gestion du risque d’entreprise et de la surveillance administrative à l’égard de la fonction de vérification interne. Ce programme assure la supervision des fonctions garantissant une responsabilité financière solide, la transparence en matière de rapports, un cadre moderne de contrôle financier du secteur public et des capacités dans les domaines de la gestion financière, du risque et de la vérification.
Le programme aide la fonction publique de l’°ÄÃÅÓÀÀû et le secteur parapublic à atteindre leurs objectifs opérationnels en assumant une fonction de remise en question à l’appui de la planification et de la prise de décision, tout en réalisant des évaluations et en présentant des recommandations pour renforcer les processus de gouvernance, de gestion du risque, de contrôle, de reddition des comptes et de conformité ainsi que pour améliorer l’efficacité, l’efficience et l’économie des activités des ministères et des organismes provinciaux.
De plus, le programme aide le président du Conseil du Trésor et le gouvernement à faire rapport à la population au moyen des Comptes publics, du Rapport annuel et des états financiers consolidés. Il assure pour la fonction publique de l’°ÄÃÅÓÀÀû et le secteur parapublic une surveillance interne renforcée, notamment en ce qui concerne la reddition des comptes, les politiques de gestion financière et les principales pratiques de gestion du risque à l’échelle du gouvernement.
Par ailleurs, le programme offre des conseils, de l’orientation et des activités d’élaboration d’un cadre stratégique pour bâtir et renforcer les communautés de gestion financière, de gestion du risque et de vérification interne.
Sommaire - crédit
| Poste numero | Poste |
Prévisions |
Prévisions |
Différence |
Chiffres |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Bureau du contrôleur général |
54 122 100 $ |
51 569 600 $ |
2 552 500 $ |
45 137 114 $ |
|
|
Total à voter - charges de fonctionnement |
54 122 100 $ |
51 569 600 $ |
2 552 500 $ |
45 137 114 $ |
|
|
Total - charges de fonctionnement |
54 122 100 $ |
51 569 600 $ |
2 552 500 $ |
45 137 114 $ |
|
|
|
|
|
|
|
|
L |
Taxe de vente harmonisée, Loi sur l'administration financière |
1 000 $ |
1 000 $ |
- |
571 826 042 $ |
|
|
Total - crédits législatifs |
1 000 $ |
1 000 $ |
- |
571 826 042 $ |
|
|
Total - actifs de fonctionnement |
1 000 $ |
1 000 $ |
- |
571 826 042 $ |
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
| Crédit- poste numero |
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes |
Montat |
Montat |
|---|---|---|---|
|
|
Charges de fonctionnement |
|
|
|
3412-1 |
Bureau du contrôleur général |
|
|
|
|
Traitements et salaires |
|
37 208 100 $ |
|
|
Avantages sociaux |
|
4 686 400 $ |
|
|
Transports et communications |
|
901 800 $ |
|
|
Services |
|
13 545 200 $ |
|
|
Fournitures et matériel |
|
531 100 $ |
|
|
Paiements de transfert |
|
|
|
|
Subventions à l’appui des pratiques efficaces en matière de gestion financière et de gestion des risques |
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1 000 000 $ |
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Total partiel |
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57 872 600 $ |
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Moins : recouvrements |
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3 750 500 $ |
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Total à voter - charges de fonctionnement |
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54 122 100 $ |
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Sous-postes : |
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Bureau de la gestion globale des risques |
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Traitements et salaires |
2 580 500 $ |
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Avantages sociaux |
290 200 $ |
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Transports et communications |
199 400 $ |
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Services |
332 400 $ |
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Fournitures et matériel |
133 100 $ |
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Paiements de transfert |
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Subventions à l’appui des pratiques efficaces en matière de gestion financière et de gestion des risques |
1 000 000 $ |
4 535 600 $ |
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Division du contrôleur provincial |
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Traitements et salaires |
9 362 600 $ |
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Avantages sociaux |
1 579 000 $ |
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Transports et communications |
375 600 $ |
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Services |
10 403 000 $ |
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Fournitures et matériel |
292 300 $ |
22 012 500 $ |
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Division de la vérification interne de l'°ÄÃÅÓÀÀû |
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Traitements et salaires |
25 265 000 $ |
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Avantages sociaux |
2 817 200 $ |
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Transports et communications |
326 800 $ |
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Services |
2 809 800 $ |
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Fournitures et matériel |
105 700 $ |
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Total partiel |
31 324 500 $ |
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Moins : recouvrements |
3 750 500 $ |
27 574 000 $ |
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Total à voter - charges de fonctionnement |
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54 122 100 $ |
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Total (charges de fonctionnement) - Bureau du contrôleur général |
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54 122 100 $ |
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Actifs de fonctionnement |
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Crédits législatifs |
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Avances et montants récupérables |
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Crédits législatifs |
Taxe de vente harmonisée, Loi sur l'administration financière |
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1 000 $ |
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Total (actifs de fonctionnement) - Bureau du contrôleur général |
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1 000 $ |
Notes en bas de page
- note de bas de page[1] Retour au paragraphe La rubrique total - charges de fonctionnement comprend les crédits législatifs, les mandats spéciaux et le total à voter - charges de fonctionnement.
- note de bas de page[2] Retour au paragraphe La rubrique total - actifs de fonctionnement comprend les crédits législatifs, les mandats spéciaux et le total à voter - actifs de fonctionnement.
- note de bas de page[3] Retour au paragraphe La rubrique total - charges d’immobilisations comprend les crédits législatifs, les mandats spéciaux et le total à voter - charges d’immobilisations.
- note de bas de page[4] Retour au paragraphe La rubrique total - biens immobilisés comprend les crédits législatifs, les mandats spéciaux et le total à voter - biens immobilisés.